ROLES Y RESPONSABILIDADES

Implementación  -  MECIP

Directiva Responsable 

• Formular, orientar, dirigir y coordinar el proyecto de diseño e implementación del Modelo.

• Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las etapas previstas para el diseño e implementación del Modelo.

• Informar a la alta dirección sobre la planificación y avances del proyecto de diseño e implementación del Modelo.

• Dirigir y coordinar las actividades del Equipo MECIP.

• Coordinar con los directivos o responsables de cada área o proceso las actividades que requiere realizar el Equipo MECIP, en armonía y colaboración con los funcionarios de dichas áreas.

• Hacer seguimiento a las actividades planeadas para el diseño e implementación del MECIP, aplicando correctivos donde se requiera. 

• Someter a consideración del Comité de Coordinación de Control Interno las propuestas de diseño e implementación del Modelo, para su aprobación

Comité de Control Interno

• Recomendar pautas para la determinación, implantación, adaptación, complementación y mejoramiento permanente del Sistema de Control Interno, de conformidad con las normas vigentes y las características propias de cada Institución.

• Estudiar y revisar las propuestas de diseño e implementación del Modelo, presentadas para su aprobación y presentarlas a consideración del respectivo Representante Legal.

Equipo MECIP

• Adelantar el proceso de diseño e implementación del Modelo bajo las orientaciones del representante de la dirección.

• Capacitar a los funcionarios de la Institución en el Modelo.

• Asesorar a las áreas de la Institución en el diseño e implementación del Modelo.

• Revisar, analizar y consolidar la información para presentar propuestas de diseño e implementación del Modelo al representante de la dirección, para su aplicación.

• Trabajar en coordinación con los funcionarios designados por área en aquellas actividades requeridas para el diseño e implementación del Modelo.   

Auditoria Interna

• Evaluar periódicamente el nivel de desarrollo e implementación.

• Verificar la suficiencia, calidad y especificaciones de los recursos asignados para la implementación.

• Evaluar la conveniencia de las actividades planeadas frente a las ejecutadas.

• Evaluar permanentemente el desempeño de los grupos de trabajo.

• Evaluar la gestión de Responsables.

• Identificar dificultades o debilidades y discutirlas con el Directivo Responsable.

• Concluir y recomendar acciones de ajuste.